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目 錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置情況

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

二、部門收入預算總體情況說明

三、部門支出預算總體情況說明

四、財政撥款收支預算總體情況說明

五、一般公共預算支出情況說明

六、一般公共預算基本支出情況說明

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

八、政府性基金預算支出情況說明

九、國有資本經營預算支出情況說明

十、其他重要事項情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

第一部分：部門概況

一、主要職責

1.貫徹執(zhí)行黨和國家的教育方針、政策，落實國家有關教育的法律、法規(guī)，擬訂教育工作的規(guī)章制度和實施意見，并對貫徹落實情況進行指導、檢查。

2.擬訂全縣教育事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃，年度招生計劃，并指導各校的教育發(fā)展規(guī)劃、計劃的實施。

3.綜合管理全縣的基礎教育、職業(yè)教育、成人教育、特殊教育、幼兒教育等工作，依法對全縣各類教育學校辦學水平的檢查與評估，推進素質教育，全面提高教育質量。負責管理全縣高中、初中、小學畢業(yè)證書發(fā)放、登記和驗印工作。負責掃除青壯年文盲規(guī)劃和組織實施工作。

4.負責提出我縣每年教育經費計劃的建議，管理使用各級教育經費；提出教育費附加等各類專項經費使用意見。

5.主管全縣教師工作，指導基礎教育、職業(yè)教育及成人教育學校教師和教育行政干部隊伍建設；負責中小學校教師資格認定和教師職務評聘管理工作，負責全縣教育系統(tǒng)的表彰獎勵及培養(yǎng)選拔縣級以上學科帶頭人工作；負責中小學校、幼兒園內部管理體制改革。

6.負責全縣幼兒園、小學、初中、高中教師培養(yǎng)和繼續(xù)教育工作。

7.負責全縣教師隊伍的調控調配工作。

8.加強學校精神文明建設，負責各類學校的德育工作、體育衛(wèi)生和文化藝術、青少年科技教育、國防教育以及文明學校的評估等工作；抓好全縣各類學校的安全和穩(wěn)定工作，并協助有關部門及時妥善地處理學校的突發(fā)性事件。

9.負責教育督導與評估工作。負責全縣語言文字規(guī)范化、標準化的宣傳和推廣工作；負責未成年人保護日常工作。

10.組織協調、督促檢查、綜合指導全縣各類學校和局機關黨風廉政建設、行風建設和反腐倡廉工作。

11.指導全縣學校辦學條件、現代教育手段運用、信息技術和校園建設工作。

12.負責與有關部門做好全縣教育系統(tǒng)的統(tǒng)戰(zhàn)工作、黨團、工會、婦女和計生工作。管理局機關和局下屬單位，按照干部管理權限做好干部的選拔、培養(yǎng)、考察、獎懲、任免、教育和離退休人員管理工作。

13.貫徹執(zhí)行教育系統(tǒng)勞動、工資、人事管理工作的有關政策和法規(guī)。

14.負責普通高中考試、自學考試、高中階段學生的會考的組織工作和考務工作。

15.承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

柳城縣教育局（部門）共有直屬單位1個。其中行政單位1個，事業(yè)單位44個（其中教育局二層機構4個，幼兒園14個，小學18個，初中5個，高中2個，特殊教育學校1個）。行政單位是柳城縣教育局，事業(yè)單位分別是柳城縣教育局教研室、柳城縣學生資助管理中心、柳城縣教師培訓中心、柳城縣教育會計核算中心、柳城縣中心幼兒園、柳城縣東泉鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣鳳山鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣龍頭鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣伏虎華僑管理區(qū)幼兒園、柳城縣沙埔鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣東泉鎮(zhèn)西安幼兒園、柳城縣寨隆鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣沖脈鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣馬山鎮(zhèn)中心幼兒園、柳城縣古砦仫佬族鄉(xiāng)中心幼兒園、太平鎮(zhèn)中心幼兒園、六塘鎮(zhèn)中心幼兒園、社沖鄉(xiāng)中心幼兒園、柳城縣實驗小學、柳城縣文昌小學、柳城縣大埔鎮(zhèn)第二小學、柳城縣伏虎華僑農場學校、柳城縣太平中心小學、柳城縣沙埔中心小學、柳城縣東泉中心小學、柳城縣西安希望小學、柳城縣鳳山中心小學、柳城縣社沖中心小學、柳城馬山中心小學、柳城縣大埔鎮(zhèn)洛崖小學、柳城縣寨隆鎮(zhèn)中心小學、柳城縣沖脈中心小學、柳城縣六塘中心小學、柳城縣龍頭中心小學、柳城縣古砦仫佬鄉(xiāng)龍美希望小學、柳城縣東泉華僑農場學校、柳城縣民族中學、柳城縣實驗中學、柳城縣文昌中學、柳城縣東泉中學、柳城縣太平中學、柳城縣中學、柳城縣實驗高級中學、柳城縣特殊教育學校。

機關內設辦公室、黨辦、紀檢室、人事股、教育股、校安股、計財股、營養(yǎng)辦、項目股、電教站、思政股、體衛(wèi)藝股、督學室、招生辦、工會。

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門收支預算總體情況說明

2025年收支總預算44750.71萬元，同比減少6375.72萬元，同比下降12.47%。

二、部門收入預算總體情況說明

2025年收入總預算44750.71萬元，同比減少6375.72萬元，同比下降12.47%。其中：一般公共預算收入43626.16萬元，同比減少6401.4萬元，同比下降12.8%；政府性基金預算收入0萬元，同比增加（減少）0萬元，同比無變化；財政專戶管理資金收入1123.85萬元，同比增加24.98萬元，同比增長2.27%；事業(yè)單位經營收入0萬元, 同比增加（減少）0萬元，同比無變化。

2025年收入預算減少的原因：營養(yǎng)改善計劃工友費、宿舍管理員服務費、臨聘人員經費、績效增量、退休生活補貼等項目預算安排一個季度；減少公務交通補貼、機關公務移動通信補貼、獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算；福利費標準降低。

三、部門支出預算總體情況說明

2025年支出總預算44750.71萬元，其中：基本支出43181.06萬元，占支出總預算96.49%，同比減少5515.12萬元，同比下降11.33%；項目支出1568.95萬元，占支出總預算3.51%，同比減少861.3萬元，同比下降35.44%。

2025年支出預算減少的原因：營養(yǎng)改善計劃工友費、宿舍管理員服務費、臨聘人員經費、績效增量、退休生活補貼等項目預算安排一個季度；減少公務交通補貼、機關公務移動通信補貼、獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算；福利費標準降低。

四、財政撥款收支預算總體情況說明

2025年財政撥款收支總預算43626.16萬元，同比減少6401.4萬元，同比下降12.8%。財政撥款收入包括：一般公共預算撥款43626.16萬元、政府性基金預算撥款0萬元；財政撥款支出包括：教育支出29464.2萬元、社會保障和就業(yè)支出8594.95萬元、衛(wèi)生健康支出2214.49萬元、住房保障支出3352.52萬元。

五、一般公共預算支出情況說明

2025年一般公共預算支出43626.16萬元，同比減少6401.4萬元，同比下降12.8%。按功能分類科目，具體支出預算如下：

1.行政運行支出127.63萬元，同比減少15.39萬元，同比下降10.76%。減少的原因：減少公務交通補貼、機關公務移動通信補貼、獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算。

2.其他教育管理事務支出623.32萬元，同比減少61.57萬元，同比下降8.99%。減少的原因：減少獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算。

3.學前教育支出1741.36萬元，同比減少336.41萬元，同比下降16.19%。減少的原因：減少獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算，福利費標準降低，中小學幼兒園保安服務費、臨聘人員經費、績效增量等項目預算安排一個季度。

4.小學教育支出15147.67萬元，同比減少3017.29萬元，同比下降16.61%。減少的原因：減少獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算，福利費標準降低，中小學幼兒園保安服務費、臨聘人員經費、營養(yǎng)改善計劃工友費、績效增量等項目預算安排一個季度。

5.初中教育支出7427.25萬元，同比減少1520.2萬元，同比下降16.99%。減少的原因：減少獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算，福利費標準降低，中小學幼兒園保安服務費、臨聘人員經費、營養(yǎng)改善計劃工友費、宿舍管理員服務費、績效增量等項目預算安排一個季度。

6.高中教育支出4146.22萬元，同比減少526.61萬元，同比下降11.27%。減少的原因：減少獨生子女獎勵金、食堂運轉經費項目預算，福利費標準降低，績效增量等項目預算安排一個季度。

7.特殊學校教育支出250.74萬元，同比增加57.34萬元，同比增長29.65%。增加的原因：新進人員10人，生均公用經費標準提高。

8.行政單位離退休支出8.86萬元，同比減少12.75萬元，同比下降59%。減少的原因：退休生活補貼項目預算安排一個季度。

9.事業(yè)單位離退休支出1541.2萬元，同比減少1550.38萬元，同比下降50.15%。減少的原因：退休生活補貼項目預算安排一個季度。

10.機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出4468.53萬元，同比增加88.21萬元，同比增長2.01%。增加的原因：社保繳費基數提高。

11.機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出2234.26萬元，同比增加44.1萬元，同比增長2.01%。增加的原因：社保繳費基數提高。

12.行政單位醫(yī)療支出8.95萬元，同比減少3.64萬元，同比下降28.91%。減少的原因：繳費基數下降。

13.事業(yè)單位醫(yī)療支出2191萬元，同比增加46.47萬元，同比增長2.17%。增加的原因：社保繳費基數提高。

14.公務員醫(yī)療補助支出14.55萬元，同比減少2.66萬元，同比下降15.476%。減少的原因：繳費基數下降。

15.住房公積金支出3352.52萬元，同比增加67.28萬元，同比增長2.05%。增加的原因：社保繳費基數提高。

16.其他社會保障和就業(yè)支出342.1萬元，同比增加342.1萬元，同比增長100%。增加的原因：學校選擇功能分類科目有誤。

六、一般公共預算基本支出情況說明

2025年一般公共預算基本支出43181.06萬元，同比減少5515.12萬元，同比下降11.33%。按經濟分類科目，具體支出預算如下：

工資福利支出預算39317.71萬元，同比減少3071.43萬元，同比下降7.25%。減少的原因：營養(yǎng)改善計劃工友費、臨聘人員經費、績效增量等項目預算安排一個季度。

商品和服務支出預算1997.98萬元，同比減少859.86萬元，同比下降30.09%。減少的原因：宿舍管理員服務費項目預算安排一個季度；減少公務交通補貼、機關公務移動通信補貼、食堂運轉經費項目預算；福利費標準降低。

對個人和家庭補助支出預算1865.37萬元，同比減少1583.83萬元，同比下降45.92%。減少的原因：退休生活補貼項目預算安排一個季度；減少獨生子女獎勵金項目預算。

七、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算3.99萬元，同比減少2.89萬元，同比下降42%。其中:

1.因公出國（境）經費預算0萬元，同比持平。

2.公務接待費預算2.49萬元，同比增加0.11萬元，同比增長4.62%。增加原因是新進4人，定額經費增加。

3.公務用車購置及運行費預算1.5萬元，同比減少3萬元，同比下降66.67%。2025年公務用車購置數0輛，2025年公務用車保有量1輛。

（1）公務用車購置費預算0萬元，同比持平。

（2）公務用車運行維護費預算1.5萬元，同比減少3萬元，同比下降66.67%。減少原因是公務用車報廢2輛。

八、政府性基金預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無政府性基金預算支出安排。

九、國有資本經營預算支出情況說明

本部門2025年部門預算無國有資本經營預算支出安排。

十、其他重要事項情況說明

（一）機關運行經費預算安排情況說明

2025年本部門共有1個行政機關和0個參照公務員法管理的事業(yè)單位，機關運行經費財政撥款預算12.49萬元，同比減少17.39萬元，同比下降58.2%。減少原因是減少公務交通補貼、機關公務移動通信補貼、食堂運轉經費項目預算。

2025年本部門共有44個事業(yè)單位，事業(yè)單位相關運行經費財政撥款預算1985.49萬元，同比減少842.47萬元，同比下降29.79%。減少原因是宿舍管理員服務費項目預算安排一個季度；減少食堂運轉經費項目預算；福利費標準降低。

機關運行經費主要用于本部門保證日常運轉發(fā)生的基本支出，如辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓費、福利費、日常維修費等支出。

（二）政府采購預算安排情況說明

1.2025年政府采購預算247.85萬元，同比減少378.27萬元，同比下降60.41%。其中：一般公共預算資金96.6萬元，同比減少524.85萬元，同比下降84.46%。

2.按政府采購項目類型劃分，貨物類采購預算151.25萬元，工程類采購預算0萬元，服務類采購預算96.6萬元。

（三）政府購買服務預算安排情況說明

2025年政府購買服務預算支出0萬元，其中：一般公共預算資金安排購買服務支出預算0萬元。

（四）國有資產占用情況說明

本部門國有資產主要包括房屋、汽車、辦公設備、專用設備、辦公家具等，總額80275.68萬元。

（五）重點項目預算績效目標情況說明

2025年納入預算績效目標管理的項目有13個，金額1568.95萬元。分別為：家庭經濟困難學生生活補助148.33萬元、國家助學金36.6萬元、績效工資增量361萬元、學校日常運轉經費（教育管理日常經費）266.85萬元、聘用人員經費110萬元、設備購置支出194.79萬元、學前教育免保教費補助66.96萬元、營養(yǎng)改善計劃膳食補助110.77萬元、營養(yǎng)改善計劃工友費73.75萬元、民辦幼兒園保安服務費8.7萬元、校舍及設施維修改造150萬元、校園設施建設14萬元、新生軍事訓練費27.2萬元?？冃繕嗽斠姼郊肮_表12”。

第三部分 名詞解釋

一、部門預算：由政府各個部門編制，反映政府各部門所有收入和支出情況的政府預算。

二、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

三、一般公共預算：是指以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

四、政府性基金預算：是指國家對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以出讓土地、發(fā)行彩票等其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預算。

五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

八、商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出。

九、對個人和家庭補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

十、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十一、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第四部分 2025年部門預算公開表

一、部門收支總體情況表（公開01表）

二、部門收入總體情況表（公開02表）

三、部門支出總體情況表（公開03表）

四、財政撥款收支總體情況表（公開04表）

五、一般公共預算支出情況表（公開05表）

六、一般公共預算基本支出情況表（公開06表）

七、財政撥款三公兩費支出情況表（公開07表）

八、政府性基金預算支出情況表（公開08表）

九、國有資本經營預算支出情況表（公開09表）

十、政府采購預算表（公開10表）

十一、政府購買服務預算表（公開11表）

十二、項目績效目標公開表（公開12表）

上述報表詳見附件。

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